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                所得税月(季)预缴申报(B类)
                信息来源: 发布于:2020-01-07 14:17:55

                中华人民共Ψ 和国企业所得税月(季)度预缴纳◤税申报表(B类)

                  

                税》款所属期间:     年    月    日至      年        

                 

                      纳税〖人识别号:□□□□□□□□□□□□□□□  

                      纳摸样税人名称∩:                                                            金额单位:人民币元(列至角分)

                项    目

                行次

                累计金额

                一、以下由按应税所得率计算应纳所得▃税〓额的企业填报

                应纳

                税所

                得额

                的计

                按收入总额核定应纳︽税所得额

                收入总额

                1

                 

                减:不征税收入

                2

                 

                    免税收入

                3

                 

                应【税收入额(1-2-3

                4

                 

                税务机关核定的应税所得〓率(%

                5

                 

                应纳税所得额(4×5

                6

                 

                按成本费『用核定应纳税所得额

                成本费用总额

                7

                 

                税务机关核定的应税」所得率(%

                8

                 

                应纳税所得额[7÷(18)×8

                9

                 

                应纳所得税额的计算

                税率(25%

                10

                 

                应纳所得税额(6×109×10

                11

                 

                应补(退)所得税额的计算

                已预缴所←得税额

                12

                 

                应补(退)所得税额(1112

                13

                 

                二、以下由税务机关∑ 核定应纳所得税额的企业填报拳头很猛

                税务机关核定╲应纳所得税额

                14

                 

                    谨声明:此纳税申报表是根据《中华人→民共和国企业所得税法》、《中华〒人民共和国企业所得税法实施条例》和国卐家有关税收规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。

                                                       法定代表〇人(签字):                                    

                纳税人公◆章:

                会计主管:

                填表日期:               

                代理申报中介机构↙公章:

                经办人:

                经办人执业证件号码:

                代理申报∏日期:            

                主管税务机关受理专用章:

                受理人:

                受理日期:                

                             

                 

                中华人民共↘和国企业所得税月(季)度预缴纳好税申报表(B) 填报说明

                一、本表为实行核定征收企业所得税的纳税人在月()度申报缴纳企便加以提高它业所得税时使用

                二、表头项目

                1.“税款所属期间”:为税款所属期月∞(季)度第就发觉到了一日至所属期月(季)度最后一日。年度中间开☉业的,“税款所属期间”为当月()开始经营之日◇至所属月(季)度的最后一比较快日№。次月()度起按正常情况填报。

                2.“纳税人识别号”:填报税务机关核发的税务登记证件号码(15位)。

                3.“纳税人名称”:填报税务机关核发的税务登记证中的纳税人全称。

                三、具体项目填报说☆明

                1.1行 “收入总额”:填写本年度累计取得的时候各项收入金额。

                2.2行“不征税收入”:填报纳税人计入收入总额但属于仔细税收规定不征税的财政拨款、依法收取并纳入财♀政管理的行政事业性收费以及政府性基金和国务院规定※的其他不征税收入。

                3.3行“免税收入”:填报纳税人计入利润总额但属于税收规定事情免税的收入或收益。

                4.4行“应税收♂入额”:根据相关行计算▆填报。第4=1-2-3

                5.5行“税务机关核定的ζ 应税所得率”:填报税务机关核此时此刻定的应税所得率。

                6.6行“应纳税所得额”:根据相关行计算填进入路边报。第6=4×5行。

                7.7行 “成本费用总额”:填写本年度累ω计发生的各项成本费用金额。

                8.8行“税务机关血阴派弟子之间核定的应税所得率”:填报税务机意味关核定的应税所得率。

                9.9行“应纳税所得额”:根据相关行计算填报。第9=7÷(1-8行)×8行。

                10.10行 “税率”:填写企我们要面对本心业所得税法规定的◆25%税率。

                11.11行“应纳所得税额”:(1)按照收入总额核定应纳∴税所得额的纳税人,第11=6×10

                2)按照成本费用核定应纳税¤所得额的纳税人,第11=9×10

                12.12行“已预缴所得税回答道额”:填∞报当年累计已预缴的企业所得税额。

                13.13行“应补(退)所得税额” :根据相关行计算填报。13=11-12行。当第13行≤0时,本行填0

                14.14行“税务机关核不好定应纳所得税额”:填报税务机关核定的本期应当缴纳的税额。

                四、表内表转过身来间关系

                1.4=1-2-3                                                     2.6=4×5

                3.9=7÷(1-8行)×8                                          4.11=6(或9行)×10

                5.13=11-12行。当第13行≤0时,本行填0